1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1469-3110-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-09-2024 Nombre de la Orden de Compra 2-30397 BOLSA DE MANTENIMIENTO DE VIDEOPROYECCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE TALCA; ORDEN DE COMPRA DESDE 1469-368-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1469-368-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Talca Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Lircay S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 60020 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Facturación 2 Norte 685 Comuna Talca Impuesto 1021848,69 Dirección de Envío de la Factura 2 Norte 685 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Compuservice ltda Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL COMPUSERVICE LIMITADA R.U.T. 76.039.328-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Compuservice ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102202 Instalación de controles electrónicos 1 Unidad BOLSA DE MANTENIMIENTO DE VIDEOPROYECCIÓN Oferta Economica va detallada en Anexo N3 $ 5.378.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.378.151 $ 5.378.151

Total Neto	$ 5.378.151
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.021.849
TOTAL OC	$ 6.400.000