Orden de Compra. Nº
2085-464-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2085-197-COT24 COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMA PRI LONKO TEMULEMU
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2085-464-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
08-05-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2085-197-COT24 COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMA PRI LONKO TEMULEMU
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Traiguén
Razón Social
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN
R.U.T.
61.602.226-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1105
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN
R.U.T.
61.602.226-1
Dirección de Facturación
21 de Mayo 751
Comuna
Traiguén
Impuesto
73862,5
Dirección de Envío de la Factura
21 de Mayo 751
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
KAREN LUISA ROMAN KLIEBS
Razón Social
KAREN LUISA ROMAN KLIEBS
R.U.T.
13.462.049-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
KAREN LUISA ROMAN KLIEBS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27112002
Azadones
7
Unidad
AZADONES.
$ 13.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 97.930
$ 97.930
27112003
Rastrillos
7
Unidad
RASTRILLOS.
$ 13.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 97.930
$ 97.930
53102504
Guantes o manoplas
7
Unidad
PARES DE GUANTES DE CUERO.
$ 2.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.830
$ 18.830
53102102
Overol y sobretodo para hombre
7
Unidad
OVEROL DE TRABAJO.
$ 12.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.930
$ 90.930
24101501
Carretillas
1
Unidad
CARRETILLA.
$ 65.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.000
$ 65.000
31241501
Lentes
7
Unidad
ANTIPARRAS.
ANTIPARRAS.
$ 2.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.130
$ 18.130
Total Neto
$ 388.750
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 73.862
TOTAL OC
$ 462.612
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.302.876-1
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
13.462.049-8
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.660.833-5
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
8.070.924-2
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
76.403.662-k
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.727.836-3
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.915.173-5
Ver adjunto