1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2940-62-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ESCOLARES ESC. DELICIO CARDENAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social IMunicipalidad de San Pablo - Educación R.U.T. 69.210.201-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de San Pablo - Educación R.U.T. 69.210.201-0 Dirección de Facturación BOLIVIA 498, MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO Comuna San Pablo Impuesto 24761,37 Dirección de Envío de la Factura BOLIVIA 498, MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCILIZADORA REICOL SPA Razón Social COMERCIALIZADORA REICOL SPA R.U.T. 76.356.855-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCILIZADORA REICOL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41111604 Reglas 20 Unidad REGLAS DE 30CM   $ 175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500 14121503 Cartulina 50 Pliego PLIEGOS DE CARTULINAS COLORES SURTIDOS.   $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000 60123001 Figuras de goma Eva 35 Pliego PLIEGOS DE GOMA EVA: 5 VERDES, 5 ROJOS, 5 AMARILLOS, 5 ROSADOS, 5 CELESTES, 5 NARANJOS Y 5 NEGROS.   $ 355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.425 $ 12.425 44111803 Compases 15 Unidad COMPAS DE PREFERENCIA METALICO   $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.250 $ 29.250 44121618 Tijeras 20 Unidad TIJERAS PUNTA REDONDA   $ 788,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.760 $ 15.760 44122011 Carpetas para archivos 20 Unidad CARPETAS PLASTIFICADAS CON ARCHIVADOR DIFERENTES COLORES   $ 339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.780 $ 6.780 12352310 Siliconas 100 Unidad BARRAS DE SILICONA   $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 31201611 Adhesivos de láminas 2 Pack PAQUETES DE LAMINAS PARA TERMOLAMINAR.   $ 10.079,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.158 $ 20.158 44121708 Marcadores 30 Unidad PLUMONES DE PIZARRA COLOR NEGRO   $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900 44121708 Marcadores 20 Unidad PLUMONES DE PIZARRA COLOR ROJO   $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600 44121804 Borradores 10 Unidad BORRADORES DE PIZARRA ACRILICA   $ 375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 15 Unidad PEGAMENTO EN BARRA 20 O 40 GRS TIPO STICK FIX   $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200

Total Neto	$ 130.323
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.761
TOTAL OC	$ 155.084

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.266.280-6 Ver adjunto