Orden de Compra. Nº548238-10-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 548238-3-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LA SERENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 548238-10-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 548238-3-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ESTUDIANTILES
Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA
R.U.T. 70.783.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA
R.U.T. 70.783.100-6
Dirección de Facturación Benavente 980
Comuna La Serena
Impuesto 159655,86
Dirección de Envío de la Factura Benavente 980
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA LUIGI LICORES
Razón Social COMERCIALIZADORA LUIGI LICORES LTDA
R.U.T. 76.917.607-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA LUIGI LICORES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202311
Bebidas729UnidadBEBIDAS LATA 350CC ORANGEBEBIDAS LATA 350CC ORANGE $ 486,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 354.294 $ 354.294
50202311
Bebidas1000UnidadBEBIDAS LATA 350CC KEM PIÑABEBIDAS LATA 350CC KEM PIÑA $ 486,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 486.000 $ 486.000
Total Neto $ 840.294
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 159.656
TOTAL OC $ 999.950


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 8.636.234-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.