Orden de Compra. Nº
4247-143-AG24
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ADQUISICION DE GALVANOS Y FONDO DE ESCENARIO PARA ACTIVIDAD EN EL MARCO DE LA SEMANA DE LA MUJER SEGUN FORMULARIO N°85, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4247-111-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4247-143-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-03-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE GALVANOS Y FONDO DE ESCENARIO PARA ACTIVIDAD EN EL MARCO DE LA SEMANA DE LA MUJER SEGUN FORMULARIO N°85, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4247-111-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T.
69.040.900-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2212003 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T.
69.040.900-3
Dirección de Facturación
CAUPOLICAN N°1147, Punitaqui
Comuna
Punitaqui
Impuesto
66120
Dirección de Envío de la Factura
CAUPOLICAN N°1147, Punitaqui
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
GRAFICA GUSTAVO IBAÑEZ
Razón Social
GUSTAVO ALEJANDRO IBÁÑEZ RUZ
R.U.T.
11.513.849-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
GRAFICA GUSTAVO IBAÑEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
49101704
Galvanos
7
Unidad
GALVANOS DE ACRILICCOS DE 8MM ESPESOR CON BASE AUTOSOPORTABLE CON LETRAS PUNITAQUI 30X20 CM CON TEXTO A ENVIAR
$ 40.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 280.000
$ 280.000
60121606
Fondos
1
Unidad
FONDO DE ESCENARIO DE 4X2 LOGO MUNICIPAL CON OJETILLO DE AGARRE A COLOR SEGUN DISEÑO QUE SE ENVIARÁ
$ 68.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 68.000
$ 68.000
Total Neto
$ 348.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 66.120
TOTAL OC
$ 414.120
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
11.513.849-9
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.857.429-2
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
10.714.550-8
Ver adjunto