Orden de Compra. Nº
5742-108-AG24
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MATERIALES PARA ITS VALDIVIA
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Recuerde que el responsable del pago es SEREMI de Educación de la Región de Los Ríos
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5742-108-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
14-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PARA ITS VALDIVIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Mineduc Administración XIV Región
Razón Social
SEREMI de Educación de la Región de Los Ríos
R.U.T.
61.979.040-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 355 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SEREMI de Educación de la Región de Los Ríos
R.U.T.
61.979.040-5
Dirección de Facturación
Carlos Andwandter #708, Valdivia
Comuna
Valdivia
Impuesto
46955,08
Dirección de Envío de la Factura
Carlos Andwandter #708, Valdivia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
19-06-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISA S A. - sucursal
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T.
96.556.940-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60121144
Papeles de borrador
30
Unidad
PAPEL IMPRESIÓN RESMA HOJA TAMAÑO CARTA
$ 3.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 92.520
$ 92.520
60121812
Tintas de caligrafía
2
Unidad
CANON TONER GPR-48 NEGRO ORIGINAL
$ 77.306,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 154.612
$ 154.612
Total Neto
$ 247.132
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 46.955
TOTAL OC
$ 294.087
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.806.000-0
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.948.194-8
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.448.127-3
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
96.556.940-5
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.952.959-2
Ver adjunto