1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3560-340-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2024 Nombre de la Orden de Compra MAT. FERRETERÍA DAEM OP-553 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3560-4-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA R.U.T. 69.060.300-4 Dirección de Unidad de Compra J. Godoy N° 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010001 del sistema INTERNO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA R.U.T. 69.060.300-4 Dirección de Facturación Caupolican esquina Pedro de Valdivia S/N, referencia; a un costado de Lider Express, Comuna de La Calera Comuna La Calera Impuesto 52811,697478952 Dirección de Envío de la Factura Caupolican esquina Pedro de Valdivia S/N, referencia; a un costado de Lider Express, Comuna de La Calera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Chilemat Toso Razón Social COMERCIAL FRANCISCO TOSO LIMITADA R.U.T. 76.008.058-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Chilemat Toso Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 8 Unidad PEGAMENTO VINILICO 5 KG. PEGAMENTO VINILICO 5 KG. $ 34.745,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.960 $ 277.956

Total Neto	$ 277.956
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.812
TOTAL OC	$ 330.768