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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
799512-257-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DAS ARTICULOS DE ASEO PARA BAÑOS. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Corporación Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social
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R.U.T. |
70.859.400-8 |
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Dirección de Facturación |
ELEUTERIO RAMIREZ #455, VALPARAÍSO |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
189386,11 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ELEUTERIO RAMIREZ #455, VALPARAÍSO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comercial Fasit Limitada |
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Razón Social |
COMERCIAL FASIT LIMITADA
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R.U.T. |
76.607.224-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comercial Fasit Limitada |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131829
| Productos de limpieza del baño | 146 | Unidad | SET CEPILLO DE W.C. | |
$ 3.523,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 514.358
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$ 514.358
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47131829
| Productos de limpieza del baño | 75 | Unidad | SOPAPO. | |
$ 1.275,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 95.625
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$ 95.625
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47131829
| Productos de limpieza del baño | 102 | Unidad | MOPA AVION DE MICROFIBRA. | |
$ 3.498,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 356.796
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$ 356.796
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Total Neto
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$ 966.779
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 29.990
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IVA 19 %
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$ 189.386
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$ 1.186.155
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.