1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 891-55-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-11-2023 Nombre de la Orden de Compra Coffe Break Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Aguas - VIII Región - Concep. Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 34 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Arturo PRat 501, piso 6, Concepción Comuna Concepción Impuesto 28739,4 Dirección de Envío de la Factura Arturo PRat 501, piso 6, Concepción 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-11-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Las Montañas Ltda. Razón Social CENTRO TURISTICO Y HOSTERIAS LAS MONTAÑAS LTDA R.U.T. 76.225.394-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Las Montañas Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Global Coffee break para 30 personas, según especificaciones adjuntas.   $ 151.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.260 $ 151.260

Total Neto	$ 151.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.739
TOTAL OC	$ 179.999

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.225.394-1 Ver adjunto