Orden de Compra. Nº1000813-93-CM25 "LP_ ADQ. DE VIVERES PARA LA COMISIÓN DE ALIMENTACIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1000813-93-CM25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-03-2025
Nombre de la Orden de Compra LP_ ADQ. DE VIVERES PARA LA COMISIÓN DE ALIMENTACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jef Adm y Logística - Campo Militar "Austral"
Razón Social Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
R.U.T. 61.999.040-4
Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
R.U.T. 61.999.040-4
Dirección de Facturación OJO BUENO S/N KM 13 1/2
Comuna Punta Arenas
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura OJO BUENO S/N KM 13 1/2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL VERGEL LTDA.
Razón Social COMERCIAL VERGEL Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.632.260-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL VERGEL LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-7-LR17
LENTEJA - 6 MM BOLSA 1K UNIDAD XII REGION500 (1468121) LENTEJA - 6 MM BOLSA 1K UNIDAD XII REGION(1468121) LENTEJA - 6 MM BOLSA 1K UNIDAD XII REGION ; Región de Magallanes y de la Antártica; Punta Arenas; OJO BUENO S/N $ 2.692,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.346.000 $ 1.346.000
0
2239-7-LR17
POROTO COLISEO HALLADO BOLSA 1K UNIDAD XII REGION500 (1496336) POROTO COLISEO HALLADO BOLSA 1K UNIDAD XII REGION(1496336) POROTO COLISEO HALLADO BOLSA 1K UNIDAD XII REGION ; Región de Magallanes y de la Antártica; Punta Arenas; OJO BUENO S/N $ 4.056,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.028.000 $ 2.028.000
0
2239-7-LR17
GARBANZO BANQUETE SIN PIEL BOLSA 1K UNIDAD XII REGION500 (1444661) GARBANZO BANQUETE SIN PIEL BOLSA 1K UNIDAD XII REGION(1444661) GARBANZO BANQUETE SIN PIEL BOLSA 1K UNIDAD XII REGION ; Región de Magallanes y de la Antártica; Punta Arenas; OJO BUENO S/N $ 4.271,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.135.500 $ 2.135.500
0
2239-7-LR17
PURE INSTANTANEO MAGGI BOLSA 1K UNIDAD XII REGION300 (1430141) PURE INSTANTANEO MAGGI BOLSA 1K UNIDAD XII REGION(1430141) PURE INSTANTANEO MAGGI BOLSA 1K UNIDAD XII REGION ; Región de Magallanes y de la Antártica; Punta Arenas; OJO BUENO S/N $ 8.679,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.603.700 $ 2.603.700
Total Neto $ 8.113.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 8.113.200

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.