Orden de Compra. Nº
5015-4-AG24
"
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5015-3-COT24
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5015-4-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
08-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5015-3-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Centro Clínico Militar Santiago Centro
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.973.900-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.973.900-0
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2.
Comuna
Santiago
Impuesto
39508,6
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MASTER AHORRO
Razón Social
MASTER AHORRO SPA
R.U.T.
77.879.842-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MASTER AHORRO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111703
Toallas de papel
30
Bolsa
TOALLA DE PAPEL TORK SABANILLA UNIVERSAL 48 M BOLSA 2 ROLLOS
$ 1.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.500
$ 52.500
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción
2
Bidón
JABÓN TORK NEUTRO-GLICERINA LÍQUIDO BIDÓN 5 L UNIDAD
$ 2.870,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.740
$ 5.740
14111703
Toallas de papel
30
Unidad
TOALLA DE PAPEL TORK HOJA SIMPLE 250 M 2 ROLLOS
$ 3.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 106.500
$ 106.500
14111704
Papel higiénico
8
Paquete
PAPEL HIGIÉNICO TORK ALTO METRAJE DOBLE HOJA 6 ROLLOS 250 M 1 PAQUETE
$ 5.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.200
$ 43.200
Total Neto
$ 207.940
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 39.509
TOTAL OC
$ 247.449
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.607.224-0
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.156.526-5
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
76.848.661-1
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
76.911.632-K
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.167.993-5
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.315.194-6
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.603.764-8
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.664.156-1
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
76.748.475-5
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
76.748.475-5
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
76.579.616-4
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
77.779.367-5
Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante
86.821.000-1
Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante
76.814.370-6
Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante
77.115.548-0
Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante
76.955.038-0
Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante
77.879.842-5
Ver adjunto
18.- R.U.T del cotizante
76.462.500-5
Ver adjunto
19.- R.U.T del cotizante
76.539.061-3
Ver adjunto
20.- R.U.T del cotizante
78.027.120-5
Ver adjunto
21.- R.U.T del cotizante
77.012.870-6
Ver adjunto