1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5742-41-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-04-2025 Nombre de la Orden de Compra 5742-30-COT25 ADQUISICION DE GIFT CARD PARA CENTRO EDUCACIONAL SAN NICOLAS SAAT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mineduc Administración XIV Región Razón Social SEREMI de Educación de la Región de Los Ríos R.U.T. 61.979.040-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 205 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI de Educación de la Región de Los Ríos R.U.T. 61.979.040-5 Dirección de Facturación Carlos Andwandter #708, Valdivia Comuna Valdivia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Carlos Andwandter #708, Valdivia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FIDELOGIST Razón Social FIDELOGIST SPA R.U.T. 77.531.804-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FIDELOGIST Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 32101617 Tarjetas inteligentes 6 Unidad SE REQUIERE TARJETAS Y/O GIFT CARD DE $129.774 CADA UNA TENIENDO UN TOTAL DE $ 778.644 PARA 6 UNIDADES PARA COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION TALLER DE COCINA PROYECTO SAAT   $ 125.881,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 755.286 $ 755.286

Total Neto	$ 755.286
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 755.286

Justificación de exención de impuesto