1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3131-43-AG25 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 19-03-2025 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN Y RECARGA DE EXTINTORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CERTIFICACION PARA TRABAJO DE PH. PDTE. Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESTACION NAVAL METROPOLITANA Razón Social ESTACION NAVAL METROPOLITANA R.U.T. 61.102.070-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.999.001 del sistema CGU PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESTACION NAVAL METROPOLITANA R.U.T. 61.102.070-8 Dirección de Facturación AVDA. PORTALES 4040 Comuna Santiago Impuesto 151437,6 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PORTALES 4040 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HyH Extintores Razón Social H Y H EXTINTORES SPA R.U.T. 77.937.818-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HyH Extintores Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Pack SEGÚN DETALLE ADJUNTO EN TERMINOS DE REFERENCIA MANTENCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE EXTINTORES $ 797.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 797.040 $ 797.040

Total Neto	$ 797.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 151.438
TOTAL OC	$ 948.478

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.048.004-2 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 18.326.642-K Ver adjunto