1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1681-309-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-04-2025 Nombre de la Orden de Compra TRASLADO MUESTRAS/ LABORATORIO/ MARZO 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO HBL Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3527 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación AV. BRASIL 753, LINARES Comuna Linares Impuesto 95268,85 Dirección de Envío de la Factura AV. BRASIL 753, LINARES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOSERVAL Razón Social SOC CAROCA Y OYANEDER LTDA R.U.T. 88.834.700-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOSERVAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102201 Servicios de entrega postal nacional 1 Global BULTOS DE 1 Y 2 KG - COURIER NACIONAL - VALIJA OVERNIGHT - FEBRERO 2025 - SEGÚN ARCHIVO ADJUNTO BULTOS DE 1 Y 2 KG - COURIER NACIONAL - VALIJA OVERNIGHT - FEBRERO 2025 - SEGÚN ARCHIVO ADJUNTO $ 501.415,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 501.415 $ 501.415

Total Neto	$ 501.415
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.269
TOTAL OC	$ 596.684