Orden de Compra. Nº
3884-104-AG24
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ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE MODULO DE FERIA COSTUMBRISTA 2024
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD PAIHUANO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3884-104-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
01-02-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE MODULO DE FERIA COSTUMBRISTA 2024
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD PAIHUANO
R.U.T.
69.040.600-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado N°104 PRESUPUESTARIO.- del sistema SIFIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD PAIHUANO
R.U.T.
69.040.600-4
Dirección de Facturación
Balmaceda S/N
Comuna
Paihuano
Impuesto
246517,59
Dirección de Envío de la Factura
Balmaceda S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
fcredes
Razón Social
FC REDES SPA
R.U.T.
76.887.841-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
fcredes
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211904
Brochas
1
Unidad
Se requiere adquirir materiales de construcción de modulo de feria costumbrista, según listado adjunto. LOS MATERIALES DEBEN SER ENTREGADOS EN SU TOTALIDAS, NO PARCIALIZADO
$ 1.147.461,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.147.461
$ 1.147.461
Total Neto
$ 1.147.461
Descuento
$ 0
Cargos
$ 150.000
IVA
19
%
$ 246.518
TOTAL OC
$ 1.543.979
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
10.950.363-0
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.887.841-2
Ver adjunto