1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-4524-SE23 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 02-01-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-733-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas A SOLICITUD DE PROVEEDOR SE CORRIGE Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1658-733-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT N°332 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208007004 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna Temuco Impuesto 2586554,626 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Touryviajes Razón Social JORGE DANIEL POBLETE REYNOLDS R.U.T. 14.123.878-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Touryviajes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Global CONTRATACIÓN SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y BASES ADMINISTRATIVAS La oferta económica se adjunta como anexo N4 y tiene una valides de 70 días $ 13.613.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.613.445 $ 13.613.445

Total Neto	$ 13.613.445
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.586.555
TOTAL OC	$ 16.200.000