Orden de Compra. Nº
4139-546-SE23
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CARGA DE COMBUSTIBLE AREAS VERDES
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PALMILLA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4139-546-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-10-2023
Nombre de la Orden de Compra
CARGA DE COMBUSTIBLE AREAS VERDES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PALMILLA
R.U.T.
69.091.000-4
Dirección de Unidad de Compra
Juan Guillermo Day S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.03.002 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PALMILLA
R.U.T.
69.091.000-4
Dirección de Facturación
Juan Guillermo Day S/N
Comuna
Palmilla
Impuesto
179322,95
Dirección de Envío de la Factura
Juan Guillermo Day S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
IVAN
Razón Social
COMERCIAL COLCHAGUA SPA
R.U.T.
76.158.587-8
Sucursal
IVAN
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
15101507
Bencina
1
Unidad no definida
CARGA DE COMBUSTIBLE A MAQUINARIA DE AREAS VERDES MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y AGOSTO.
CARGA DE COMBUSTIBLE A MAQUINARIA DE AREAS VERDES MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y AGOSTO.
$ 943.805,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 943.805
$ 943.805
Total Neto
$ 943.805
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 179.323
TOTAL OC
$ 1.123.128