1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1280-32-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-02-2025 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Vulcanizacion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1280-15-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Vialidad - XI Región - Provincia de Cochrane Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 316 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Esmeralda 316 Comuna Cochrane Impuesto 585390 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 316 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Taller Los Hermanos Razón Social SEGUNDO RAÚL VILLEGAS TORRES R.U.T. 10.102.414-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Taller Los Hermanos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191703 Máquinas para cambiar neumáticos 1 Global Servicio de Vulcanizacion- Estado de pago N°01 Meses deAGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024   $ 3.081.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.081.000 $ 3.081.000

Total Neto	$ 3.081.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 585.390
TOTAL OC	$ 3.666.390