1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4928-60-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MALETAS TRANSPORTE CUARTELES MÓVILES LOS RIOS, F.O.R.A. LIC. 4928-3-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4928-3-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Compras y Logística Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Unidad de Compra Retiro N°1570, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Facturación Catedral #1337 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Catedral #1337 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FAST EFFICIENCY SPA Razón Social FAST EFFICIENCY SPA R.U.T. 77.219.092-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FAST EFFICIENCY SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121503 Maletas individuales 6 Unidad MALETAS PROTECTORAS DE TRANSPORTE, SEGÚN BASES ADJUNTAS. MALETAS PROTECTORAS DE TRANSPORTE $ 342.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.055.630 $ 2.055.630

Total Neto	$ 2.055.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.055.630

Justificación de exención de impuesto