Orden de Compra. Nº
915021-39-SE24
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ORDEN DE COMPRA DESDE 915021-7-LE24
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
915021-39-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
03-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 915021-7-LE24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
915021-7-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Operaciones, Medio Ambiente, Aseo y Ornato
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS
R.U.T.
69.080.800-5
Dirección de Unidad de Compra
Francisco Encina s/n, Recinto Estadio Las Cabras
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1.2024 del sistema CDP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS
R.U.T.
69.080.800-5
Dirección de Facturación
José Miguel Carrera 355, Las Cabras, VI Región
Comuna
Las Cabras
Impuesto
317177,07
Dirección de Envío de la Factura
José Miguel Carrera 355, Las Cabras, VI Región
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferretería Esmeralda
Razón Social
SOCIEDAD FERRETERA ESMERALDA LIMITADA
R.U.T.
76.109.003-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Ferretería Esmeralda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas
1
Unidad no definida
Materiales de construcción para construir un refugio peatonal en el sector de San José de Cocalán, según detalle en Memorándum N° 120.2024 Doma
215.22.04.999 2.2.2
$ 793.769,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 793.769
$ 793.769
31161503
Clavo-tornillo
1
Unidad no definida
Materiales de ferretería para pintar bancas, muros y muretas de plaza de armas, según detalle en Memorándum N° 121.2024 Doma
215.22.04.999 2.2.2
$ 191.939,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 191.939
$ 191.939
31231318
Tubería de aluminio
1
Unidad no definida
Adquisición de Tubo HDPE para instalarlo en la entrada de calle cuenca, según detalle en Memorándum N° 122.2024 Doma
215.22.04.999 2.2.2
$ 683.645,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 683.645
$ 683.645
Total Neto
$ 1.669.353
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 317.177
TOTAL OC
$ 1.986.530