1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 926-81-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-04-2024 Nombre de la Orden de Compra Campaña Comunicacional Plan de Medios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 926-25-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECTORIO DE TRANSPORTES DE SANTIAGO - MTT Razón Social DIRECTORIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO R.U.T. 61.959.700-1 Dirección de Unidad de Compra agustinas 1382, Piso 3 , Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 293 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECTORIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO R.U.T. 61.959.700-1 Dirección de Facturación Agustinas 1382, piso 3 Comuna Santiago Impuesto 12613438,99 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1382, piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cybercenter S.A Razón Social CYBERCENTER S A R.U.T. 96.783.990-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Cybercenter S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101801 Campañas publicitarias 1 Unidad Campaña Comunicacional denominada "Plan de Medios" La ejecución y pago se realizará conforme a Resolución que aprueba contrato. Campaña Comunicacional denominada "Plan de Medios" ID 926-25-LP23 $ 66.386.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.386.521 $ 66.386.521

Total Neto	$ 66.386.521
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.613.439
TOTAL OC	$ 78.999.960