1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1173419-39-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-09-2024 Nombre de la Orden de Compra CET DEL CDP DE VILLARRICA, ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO E HIGIENE PARA PRODUCCIÓN DE LA SECCIÓN DE PANADERÍA Y PASTELERÍA DEL CET CERRADO DEL CDP DE VILLARRICA DE GENDARMERÍA DE CHILE compra ágil: 1173419-18-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CET Cerrado CDP Villarrica Razón Social Centro de Educación y Trabajo CDP Villarrica R.U.T. 75.169.400-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 65 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Educación y Trabajo CDP Villarrica R.U.T. 75.169.400-8 Dirección de Facturación Pedro de Valdivia 0315 Comuna Villarrica Impuesto 115026 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia 0315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-09-2024 Título Descripción DATOS DE FACTURACION Y ENTREGA DE PRODUCTOS ATENCIÓN SR. PROVEEDOR: ENVÍO DE PRODUCTOS Y FACTURA ELECTRÓNICA A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN: AVENIDA PEDRO DE VALDIVIA Nº 0315, VILLARRICA, ADEMÁS LA FACTURA CORRESPONDIENTE EN ARCHIVO “XML” AL CORREO dipresrecepcion@custodium.com  PLAZO MÁXIMO 72 HRS.   Factura a nombre de: GENDARMERÍA DE CHILE CET DEL CDP VILLARRICA, RUT 75.169.400-8, GIRO: ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERÍA Y PASTELERÍA, DIRECCIÓN Y ENVÍO DE PRODUCTOS: AVENIDA PEDRO DE VALDIVIA Nº 0315, VILLARRICA, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Centella Razón Social COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CENTELLA LIMITADA R.U.T. 76.132.256-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Centella Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 30 Unidad Toalla de papel, hoja simple de 250 mts. Pack de 2 rollos. Toalla de papel, hoja simple de 250 mts. Pack de 2 rollos. $ 6.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.700 $ 203.700 24111503 Bolsas de plástico 50 Unidad Bolsa de basura pequeña 50x70 cms. 30 litros. Pack o Rollo de 10 unidades. Bolsa de basura pequeña 50x70 cms. 30 litros. Pack o Rollo de 10 unidades. $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.500 $ 18.500 47131801 Limpiadores de suelos 50 Unidad Limpiador de pisos desinfectante. Bidón de 4 litros. Limpiador de pisos desinfectante. Bidón de 4 litros. $ 3.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.500 $ 179.500 24111503 Bolsas de plástico 30 Unidad Bolsa de basura pro carga pesada 120x130 cms. 280 litros. Pack o Rollo de 5 unidades. Bolsa de basura pro carga pesada 120x130 cms. 280 litros. Pack o Rollo de 5 unidades. $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.700 $ 119.700 47131603 Esponjas 200 Unidad Esponja de acero metálica redonda clásica. Esponja de acero metálica redonda clásica. $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000

Total Neto	$ 605.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 115.026
TOTAL OC	$ 720.426

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.948.287-1 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.132.256-7 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.132.256-7 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.850.857-5 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.850.857-5 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 77.642.158-8 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 77.806.603-3 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 96.972.190-2 Ver adjunto 9.- R.U.T del cotizante 76.943.080-6 Ver adjunto 10.- R.U.T del cotizante 77.943.232-7 Ver adjunto