1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057385-253-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-07-2024 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION PREVENTIVA AMBULANCIA GXCG-52 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL 21 DE MAYO TALTAL R.U.T. 61.606.204-2 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº450 TALTAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1694 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL 21 DE MAYO TALTAL R.U.T. 61.606.204-2 Dirección de Facturación OHIGGINS N°450,TALTAL ,REGION DE ANTOFAGASTA Comuna Taltal Impuesto 64424,44 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N°450,TALTAL ,REGION DE ANTOFAGASTA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OPAZO&LOPEZ Razón Social JOSE OPAZO MUÑOZ R.U.T. 10.128.944-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OPAZO&LOPEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida MANTENCION PREVENTIVA AMBULANCIA GXCG-52,KILOMETRAJE 394836 MANTENCION PREVENTIVA AMBULANCIA GXCG-52 COTIZACION N°50/2024KILOMETRAJE 394836 $ 339.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 339.076 $ 339.076

Total Neto	$ 339.076
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.424
TOTAL OC	$ 403.500