1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1286962-24-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-04-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE LEÑA POLIDEPORTIVO 21 DE ABRIL PUER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Aysén Razón Social Corporación de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Aysén R.U.T. 65.072.937-4 Dirección de Unidad de Compra Benigno Diaz 15 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Aysén R.U.T. 65.072.937-4 Dirección de Facturación Benigno Diaz 15 Comuna Aysén Impuesto 996302,544 Dirección de Envío de la Factura Benigno Diaz 15 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIDIA DEL CARMEN Razón Social RAÚL LEONEL PRADO OYARZÚN R.U.T. 10.636.838-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LIDIA DEL CARMEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 96 Metro Cúbico LEÑA LENGA LARGA CON UN PORCENTAJE MENOR 15% DE HUMEDAD PARA CALDERAS DEL POLIDEPODEPORTIVO "21 DE ABRIL" DE PUERTO AYSEN   $ 54.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.243.712 $ 5.243.698

Total Neto	$ 5.243.698
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 996.303
TOTAL OC	$ 6.240.001