1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3614-77-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQ DE LIBROS MAS AMA compra ágil: 3614-46-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 76 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Facturación Calle Carlos Condell n° 495-B Comuna Vicuña Impuesto 155782,71 Dirección de Envío de la Factura Calle Carlos Condell n° 495-B 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DONNEBAUM S.A. Razón Social DONNEBAUM S A R.U.T. 81.706.600-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DONNEBAUM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 Impresión digital 530 Unidad LIBRO TAMAÑO 21,59 X 27,94 CM (TAMAÑO CARTA), 28 PÁGINAS, 7 CUARTILLAS, PAPEL COUCHE 170GRS, CON DOBLES AL CENTRO CON CORCHETE REFORZADO, IMPRESIÓN A TODO COLOR. PROVEEDOR DEBE ENVIAR DISEÑO PARA VISTO BUENO ANTES DE IMPRIMIR.   $ 1.547,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 819.910 $ 819.910

Total Neto	$ 819.910
Descuento	$ 1
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 155.783
TOTAL OC	$ 975.692

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 6.060.811-3 Ver adjunto