1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4451-186-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-04-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4451-17-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS MUNICIPALES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204999 del sistema Reset. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación Huamachuco N° 2133 Comuna San Clemente Impuesto 307534 Dirección de Envío de la Factura Huamachuco N° 2133 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRODUCTORA AIO7 Razón Social PRODUCTORA TODO EN UNO SPA R.U.T. 77.446.495-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PRODUCTORA AIO7 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131601 Gorro de baño 100 Unidad Jockey Poliéster Sponge Malla Sublimación Panel frontal de poliéster sponge con amplia área para impresión full color (50 color verde y 50 color negro) con logo del departamento de turismo   $ 1.846,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.600 $ 184.600 14111528 Papel magnético 300 Unidad Magnéticos impresos tamaño 6x9 cm con diseño código QR (se adjuntan 2 diseños, considerar 150 de cada diseño)   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 44121805 Plumas, bolígrafos o lápices de corrección 200 Unidad bolígrafos cuerpo de madera de bamboo, terminales de plástico. Escritura azul con estampado a color. 4 cajas de 50 unidades   $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000 24111501 Bolsas de lona 500 Unidad Full fuelle, medidas 30x40x12, cosida estampada una cara, bolsa color negro, con logo san Clemente turístico a color y frase color verde   $ 938,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 469.000 $ 469.000 46171515 Estuches de llaves o llaveros 200 Unidad llaveros de madera personalizados con logo ruta ufológica (se adjunta logo)   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000 41123401 Vasos de dosificación 100 Unidad MUG DAM de 350 ml, confeccionado en fibra de trigo y PP medidas 8 x alto 9 cm, color único. Impresión logo serigrafia a color 1 cara (se adjunta logo)   $ 1.595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.500 $ 159.500 30151901 Toldos 5 Unidad Toldos color verde 2x2, impermeable con frase en cenefa posterior “DEPARTAMENTO DE TURISMO”   $ 87.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 437.500 $ 437.500

Total Neto	$ 1.618.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 307.534
TOTAL OC	$ 1.926.134

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.446.495-6 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.609.006-9 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.667.923-2 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.435.383-6 Ver adjunto