1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2471-635-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-04-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE COLACIONES, PROGRAMA MONTAÑISMO ESCOLAR. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2471-60-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra ROSAS 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Fondos SEP_2471-635-SE25 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación ROSAS 530 Comuna * Impuesto 36812,5 Dirección de Envío de la Factura ROSAS 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Banqueteria Parra y Cia. Ltda. Razón Social BANQUETERIA PARRA Y CIA. LIMITADA R.U.T. 76.105.333-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Banqueteria Parra y Cia. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 31 Unidad ORDEN DE PEDIDO N°15 COLACIÓN N° 11: DEBE INCLUIR: SANDWICH PECHUGA DE POLLO Y LECHUGA, EN PAN FRICA, TAMAÑO NORMAL (15 CM DE DIÁMETRO APRÓX) ENVASADA. ? SNACK BROWNIE, NUTRA BIEN, CHOCOLOV, NUTRISA, GEORGALOS O SIMILARES ? 1 JUGO NÉCTAR DE 200CC, SIN AZÚCAR EN CAJA, ANDINA, WATTS, VIVO O SIMILARES. ? PLÁTANO. ? LA COLACIÓN DEBE SER ENVASADA SEGÚN LA LEY DE PLÁSTICOS DE UN SÓLO USO. FECHA DE ENTREGA 25 DE ABRIL DE 2025, EN DAEM CHILLAN. HORA DE ENTREGA 08:30 HRS   $ 6.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.750 $ 193.750

Total Neto	$ 193.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.812
TOTAL OC	$ 230.562