1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4642-272-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-02-2025 Nombre de la Orden de Compra 2302468 MANT. PREVENT. Y CORRECT. ASCENSOR CESFAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4642-112-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fondos Hospitales Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.514.000-9 Dirección de Unidad de Compra Valencia Nro. 2430 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206001 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.514.000-9 Dirección de Facturación Valencia Nro. 2430 Comuna Ñuñoa Impuesto 208414,8 Dirección de Envío de la Factura Valencia Nro. 2430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DUPLEX S.A. Razón Social DUPLEX S A R.U.T. 96.933.760-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DUPLEX S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 12 Mes Mantención preventiva y correctiva del ascensor, Centro Médico CESFAM Santiago Occidente, ubicado en calle Gladys Marin N° 6701, Estación Central.s egún especificaciones técnicas adjuntas. (FH1228) Inspecciones mensuales Reparaciones e instalación de repuestos originales, con previa aprobación de presupuesto Tabla de precios y disponibilidad de repuestos, según Anexo N°5-A durante la vigencia del contrato $ 91.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.096.920 $ 1.096.920

Total Neto	$ 1.096.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 208.415
TOTAL OC	$ 1.305.335