Orden de Compra. Nº
3964-93-AG24
"
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3964-93-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
27-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección General de Fomento Equino y Remonta - DGFER
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.920.580-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.920.580-7
Dirección de Facturación
AVENIDA ARTURO PRAT 1454, LA UNIÓN
Comuna
La Unión
Impuesto
140251,16
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA ARTURO PRAT 1454, LA UNIÓN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
TODO CONSTRUCCION SUR
Razón Social
TODO CONSTRUCCIÓN SUR SPA
R.U.T.
77.069.156-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
TODO CONSTRUCCION SUR
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30171607
Ventanas con hoja de desplazamiento horizontal
1
Unidad
VENTANA CORREDERA DE ALUMINIO NEGRO CRISTAL, CRISTAL TRANSPARENTE DE 5MM DE 151X0.595 CON PILASTRAS DE U.
$ 141.441,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 141.441
$ 141.441
39111520
Artefactos de alumbrado halógeno
4
Unidad
FOCOS HALOGENOS LED TELCO FLAT PRO 100 W LUZ FRÍA
$ 20.592,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 82.368
$ 82.368
30102212
Plancha de cinc
14
Unidad
ZINC 5V 3 MTS
$ 10.249,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 143.486
$ 143.486
30102212
Plancha de cinc
9
Unidad
ZINC ACANALADO 3 MTS
$ 10.215,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 91.935
$ 91.935
30102215
Plancha de plástico
10
Unidad
PLANCHAS POLICARBONATO 3.66 MT
$ 13.823,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 138.230
$ 138.230
31161507
Tornillos roscadores
8
Caja
CAJAS DE PERNO AUTOPERFORANTE EXAG. CON GOLILLA
$ 5.581,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.648
$ 44.648
30181514
Tapas de estanque
1
Unidad
TAPA DE HORMIGON ALCANTARILLADO REDONDA DE 60 CM
$ 14.206,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.206
$ 14.206
31162006
Clavos de alambre
50
kilogramo
KG DE CLAVOS DE 4"
$ 1.637,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 81.850
$ 81.850
Total Neto
$ 738.164
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 140.251
TOTAL OC
$ 878.415
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.660.833-5
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.465.237-1
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.069.156-7
Ver adjunto