1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-200-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS DE ASEO PARA ELEAM MELIPEUCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-130-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140520 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 133776,72 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESCENCIAL SPA Razón Social ESCENCIAL SPA R.U.T. 77.424.446-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ESCENCIAL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 30 Paquete BOLSA DE BASURA 50X70 COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.750 $ 39.750 47121701 Bolsas de basura 30 Paquete BOLSA DE BASURA 80X120 COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 3.926,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.780 $ 117.780 47121701 Bolsas de basura 40 Paquete BOLSA DE BASURA 70X90 COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 2.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.400 $ 91.400 12141901 Cloro Cl 20 Unidad CLORO GEL 900 ML COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 52121602 Servilletas 20 Paquete SERVILLETAS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.800 $ 22.800 47131618 Mopas húmedas 10 Unidad TRAPERO CON OJAL COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.729,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.290 $ 17.290 27112903 Rociador de la mano 6 Unidad ROCIADOR ATOMIZADOR 1 LITRO COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.936 $ 6.936 12161902 Detergentes surfactantes 8 Bidón DETERGENTE BIDONES DE 5 LITROS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 5.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 14111703 Toallas de papel 10 Pack TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL 250 MTSX 2 UNIDADES COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 17.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.500 $ 172.500 52141607 Suavizantes de ropa 8 Bidón SUAVIZANTE DE ROPA BIDONES DE 5 LITROS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 6.615,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.920 $ 52.920 47131615 Escobillones 6 Unidad ESCOBILLON CON MANGO METALICO SIMILAR A CLORINDA. COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.728,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.368 $ 10.368 12131706 Cerillas 3 Caja FOSFOROS X 250 UNIDADES COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.846,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.538 $ 5.538 47131810 Productos para lavar platos 6 Unidad LAVALOZAS 750 ML COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 3.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.880 $ 23.880 53131635 Hisopo 20 Unidad PRESTOBARBA 3 HOJAS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.503,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.060 $ 30.060 53131624 Toallitas húmedas 6 Paquete TOALLA HUMEDAS X 80 UNIDADES COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.866 $ 7.866

Total Neto	$ 704.088
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 133.777
TOTAL OC	$ 837.865