1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-463-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2024 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento maquina pintadora estadio DA 3613 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Barros Luco 2347 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001703000 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 1881 Comuna San Antonio Impuesto 58577 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 1881 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROPESCA S A Razón Social PROPESCA S A R.U.T. 94.757.000-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PROPESCA S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211908 Pistolas de pintar 1 Unidad no definida   Mantenimiento maquina pintadora estadio DA 3613,cambio aceite,bujia,correa,filtro de aire,insumos,mano de obra,costo viaje,segun DA 3613 $ 308.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 308.300 $ 308.300

Total Neto	$ 308.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.577
TOTAL OC	$ 366.877