1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3236-7-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-02-2025 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO FOTOCOPIADORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-47-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FF ALMIRANTE WILLIAMS Razón Social FF 19 ALMIRANTE WILLIAMS R.U.T. 61.972.300-7 Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FF 19 ALMIRANTE WILLIAMS R.U.T. 61.972.300-7 Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N Comuna Valparaíso Impuesto 37553,06865725 Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-02-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1019 Unidad COPIAS BLANCO Y NEGRO SEGÚN CONTRATO FACTURA N° 761053 COPIAS BLANCO Y NEGRO SEGÚN CONTRATO FACTURA N°761053 $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.114 $ 6.228 44101501 Fotocopiadoras 1719 Unidad COPIAS BLANCO Y NEGRO SEGÚN CONTRATO FACTURA N° 761053 COPIAS BLANCO Y NEGRO SEGÚN CONTRATO FACTURA N° 761053 $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.314 $ 11.023 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO FACTURA N° 761053 CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO FACTURA N° 761053 $ 180.397,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.397 $ 180.397

Total Neto	$ 197.648
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.553
TOTAL OC	$ 235.201