1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 799512-215-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-03-2025 Nombre de la Orden de Compra DAS COMBUSTIBLE PARA EQUIPO ELECTROGENO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación Razón Social Corporación Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social R.U.T. 70.859.400-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social R.U.T. 70.859.400-8 Dirección de Facturación ELEUTERIO RAMIREZ #455, VALPARAÍSO Comuna Valparaíso Impuesto 166263,3 Dirección de Envío de la Factura ELEUTERIO RAMIREZ #455, VALPARAÍSO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EVOLUCION SPA Razón Social EVOLUCION SPA R.U.T. 77.989.117-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EVOLUCION SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101508 Petróleo crudo 463 Litro SE REQUIEREN 463 LTS DE PETROLEO PARA EQUIPO ELECTROGENO CESFAM RODELILLO. CONSIDERAR MANGUERA DE AL MENOS 20 MTS. PARA ACCDER AL GENERADOR ELECTRICO.   $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 875.070 $ 875.070

Total Neto	$ 875.070
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 166.263
TOTAL OC	$ 1.041.333