1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5016-9-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Insumos Quimicos, ágil: 5016-4-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Médico Militar Maipu Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.973.300-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.973.300-2 Dirección de Facturación Avda. Neptuno N° 097, Comuna Estación Central Comuna Estación Central Impuesto 62386,5 Dirección de Envío de la Factura Avda. Neptuno N° 097, Comuna Estación Central 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BARADENT SPA Razón Social JOCELYN CHAVEZ HERRERA INSUMOS MEDICOS BARADENT SPA R.U.T. 76.226.228-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BARADENT SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51102710 Antisépticos basados en alcohol o acetona 20 Botella ALCOHOL DESNATURALIZADO 70° 1LT   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000 42281604 Desinfectantes de la superficie médica 2 Botella HIPOCLORITO DE SODIO 5% 1LT   $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600 42152465 Lubricantes odontológicos 3 Unidad ACEITE LUBRICANTE PARA TURBINA MAQUIRA SPRAY   $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.970 $ 20.970 42151905 Geles o fluoruro de enjuagues 5 Paquete ACIDO ORTOFOSFORICO KERR GEL 37% X 03 JERINGA 2,5ML   $ 5.012,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.060 $ 25.060 42152103 Adhesivos de cubetas de impresión dental 12 Frasco ADHESIVO 3M SINGLE BOND UNIVERSAL 3ML   $ 17.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.720 $ 207.720

Total Neto	$ 328.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.386
TOTAL OC	$ 390.736