Orden de Compra. Nº
608-8186-SE24
"
(NPS)_INSUMOS JUNIO-CONTENCION TORAXICA
"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
608-8186-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
02-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
(NPS)_INSUMOS JUNIO-CONTENCION TORAXICA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Dr. Gustavo Fricke
Razón Social
HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR
R.U.T.
61.606.602-1
Dirección de Unidad de Compra
Alvarez 1532
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11991
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Según Oficio 7.561 del 19 de marzo de 2018, que imparte instrucciones de pago oportuno a los proveedores en los procesos de contratación pública regulados por la Ley 19.886, indicando en el punto 6.1.1 que Excepción aplicable a los Servicios de Salud.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR
R.U.T.
61.606.602-1
Dirección de Facturación
Alvarez 1532
Comuna
Viña del Mar
Impuesto
631275
Dirección de Envío de la Factura
Alvarez 1532
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BLUNDING S.A.
Razón Social
BLUNDING S A
R.U.T.
79.744.580-0
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
BLUNDING S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42142531
Contenedores, carros o accesorios para el desecho
8
Unidad
2201325 CONTENCION TORAXICA CON IMANES
CONTENCION TORAXICA CON IMANES
$ 99.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 792.000
$ 792.000
42142531
Contenedores, carros o accesorios para el desecho
6
Unidad
2201320 CONTENCION TORAXICA AD
CONTENCION TORAXICA AD
$ 35.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 210.000
$ 210.000
42142531
Contenedores, carros o accesorios para el desecho
1500
Unidad
2201321 CONTENCION EXTREMIDADES AD
CONTENCION EXTREMIDADES AD
$ 1.547,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.320.500
$ 2.320.500
Total Neto
$ 3.322.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 631.275
TOTAL OC
$ 3.953.775