1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2989-658-SE24 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 06-09-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2989-17-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas error digitación de valores Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2989-17-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Los Muermos-Depto. Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra Federico Redlich S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación Federico Redlich S/N Comuna Los Muermos Impuesto 481649,62 Dirección de Envío de la Factura Federico Redlich S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ingenieria maitenes spa Razón Social INGENIERIA MAITENES SPA R.U.T. 76.747.066-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ingenieria maitenes spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43221521 Unidad de acceso remoto de telecomunicaciones 1 Unidad ADQUISICIÓN DE RADIOS PORTÁTILES Y MÓVILES PARA SISTEMA INTERNO DE COMUNICACIÓN AGL LOS PIQUES DE ACUERDO A BASES Y OFERTA TECNICO ECONOMICA $ 2.534.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.534.998 $ 2.534.998

Total Neto	$ 2.534.998
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 481.650
TOTAL OC	$ 3.016.648