1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3415-57-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
27-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3415-75-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Escuela de los Servicios - ESCSERV |
Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.936.700-6 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.936.700-6 |
Dirección de Facturación |
Valenzuela Llanos 623 |
Comuna |
La Reina
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Impuesto |
134117,58 |
Dirección de Envío de la Factura |
Valenzuela Llanos 623 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Arus |
Razón Social |
ARUS ELECTRICAL SPA
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R.U.T. |
76.850.397-4 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Arus |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52152010
| Termos domésticos | 1 | Unidad no definida |
Servicio de mantenimiento de termos eléctricos, conforme a anexo adjunto, VISITA A TERRENO OBLIGATORIA PARA EL DIA 26 DE MARZO A LAS 10:00 HRS | |
$ 705.882,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 705.882
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$ 705.882
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Total Neto
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$ 705.882
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 134.118
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$ 840.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.