Orden de Compra. Nº
3378-5451-SE24
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ADQUISICIÓN INSUMOS ANESTESIA 3378-51-LQ22
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Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3378-5451-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
03-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN INSUMOS ANESTESIA 3378-51-LQ22
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3378-51-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social
EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T.
61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Capitulo 03 organismos de Salud del Ejército del sistema Propio.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Según Contrato Vigente y excepcionalidad de la Ley N°21.131 Pago Oportuno
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T.
61.101.030-3
Dirección de Facturación
Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco N° 9100
Comuna
La Reina
Impuesto
67735
Dirección de Envío de la Factura
Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
04-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FRIMED
Razón Social
FRIMED SPA
R.U.T.
77.067.168-K
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FRIMED
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42142502
Agujas para anestesia
100
Unidad
900441 TROCAR PUNC.ESPINAL PTA.LAPIZ DESCH.N*25GX90MM
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 199.000
$ 199.000
42142502
Agujas para anestesia
75
Unidad
900450 TROCAR PUNC.ESPINAL PTA. LAPIZ DESCH.27GX90MM
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 157.500
$ 157.500
Total Neto
$ 356.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 67.735
TOTAL OC
$ 424.235