1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3942-65-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
06-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3942-39-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Departamento Salud |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LEBU
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R.U.T. |
69.160.300-8 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LEBU
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R.U.T. |
69.160.300-8 |
Dirección de Facturación |
Ignacio Carrera Pinto 325 |
Comuna |
Lebu
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Impuesto |
30780 |
Dirección de Envío de la Factura |
Ignacio Carrera Pinto 325 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Nous Impresiones |
Razón Social |
IMPRESOS 7 DE ENERO LIMITADA
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R.U.T. |
76.687.476-2 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Nous Impresiones |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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24122002
| Botellas de plástico | 54 | Unidad | botellas con pastilleros de 600 ml diferente colores con logo institucional en vinilo, que incluya despacho y entrega antes de 15.03.2025.- | |
$ 3.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 162.000
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$ 162.000
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Total Neto
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$ 162.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 30.780
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$ 192.780
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.