1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 742475-28-TD25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 742475-2-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO PROGRAMAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA R.U.T. 69.061.500-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140595007001001 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA R.U.T. 69.061.500-2 Dirección de Facturación OFICINA DE ADQUISICIONES, BUENOS AIRES #850, TERCER PISO, VILLA ALEMANA Comuna Villa Alemana Impuesto 91507,8 Dirección de Envío de la Factura OFICINA DE ADQUISICIONES, BUENOS AIRES #850, TERCER PISO, VILLA ALEMANA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Robusta SpA Razón Social ROBUSTA SPA R.U.T. 77.901.569-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Robusta SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111702 Lámparas portátiles 69 Unidad LINTERNA DE MANO POWERBANK SOLAR 400 LUMENES 3 FUNCIONES DE LUMINOSIDAD SG COTIZACION DE FECHA 22.04.2025   $ 6.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 481.620 $ 481.620

Total Neto	$ 481.620
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 91.508
TOTAL OC	$ 573.128