1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1186229-28-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-02-2025 Nombre de la Orden de Compra Servicio de mantención y reparación de bombas elevadoras de agua Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1186229-66-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Compras Nivel Central Razón Social SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION R.U.T. 61.002.000-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Lib. Bernardo O´higgins 1449, Torre 4, Piso 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 153 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION R.U.T. 61.002.000-3 Dirección de Facturación Catedral N° 1772 Comuna Santiago Impuesto 245552,58 Dirección de Envío de la Factura Catedral N° 1772 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingepumps SpA Razón Social INGENIERIA PUMPS SPA R.U.T. 76.324.613-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ingepumps SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151510 Bombas de agua 1 Unidad Monto correspondiente Mantención, año 2025   $ 440.029,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440.029 $ 440.029 40151510 Bombas de agua 1 Unidad Monto correspondiente Reparación, año 2025   $ 852.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 852.353 $ 852.353

Total Neto	$ 1.292.382
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 245.553
TOTAL OC	$ 1.537.935