1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1467-28-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-05-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1467-3-LP24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1467-3-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de Curicó Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CURICÓ R.U.T. 60.511.071-1 Dirección de Unidad de Compra Carmen N° 560 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 83 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CURICÓ R.U.T. 60.511.071-1 Dirección de Facturación Carmen N° 560 Comuna Curicó Impuesto 7465844,3573 Dirección de Envío de la Factura Carmen N° 560 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FUEAPA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL FUEAPA Y CIA LTDA R.U.T. 76.513.796-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FUEAPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 7 Unidad SERVICIO DE VIGILANCIA, ASEO Y MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS PARA PASO FRONTERIZO VERGARA (meses junio- diciembre 2024) Servicio de vigilancia aseo y manipulación de alimentos para Paso Fronterizo Vergara. $ 5.613.417,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.293.919 $ 39.293.918

Total Neto	$ 39.293.918
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.465.844
TOTAL OC	$ 46.759.762