1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3061-128-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2025 Nombre de la Orden de Compra O.C. CENMACUAR,MATERIALES PARA TALLER DE INFORMATICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL IQUIQUE Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5023000011211X12204009000 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 706 Comuna Iquique Impuesto 18240 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Enerset Razón Social SOCIEDAD ENERSET LIMITADA R.U.T. 76.156.939-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Enerset Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111701 Baterías recargables 6 Unidad BATERIAS DE 12 VOLTS 7,2 AMPERES (PARA UPS)   $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000

Total Neto	$ 96.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.240
TOTAL OC	$ 114.240