Orden de Compra. Nº
546437-518-SE24
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ID 104890 Colaciones becados Atacama 28-07
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Recuerde que el responsable del pago es FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
546437-518-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
24-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
ID 104890 Colaciones becados Atacama 28-07
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES
Razón Social
FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
R.U.T.
75.991.930-0
Dirección de Unidad de Compra
Bellavista N° 0990, Providencia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
R.U.T.
75.991.930-0
Dirección de Facturación
Bellavista N° 0990, Providencia
Comuna
Providencia
Impuesto
46455
Dirección de Envío de la Factura
Bellavista N° 0990, Providencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
28-07-2024
Título
Descripción
Dato
Dirección de Entrega :Liceo de Música de Copiapó, Andrés Bello 170
Despacho debe ser entregado a nombre de: Juan Fernando Cortés Alzamora
Fono de Contacto: 569 44729812
Insumos deben ser entregados el dia Viernes 26 de Julio , en dirección indicada
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Vaisa Restaurante
Razón Social
ISAMIT SPA
R.U.T.
77.482.777-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Vaisa Restaurante
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50221202
Cereales en barra
2
Unidad no definida
Barras de Proteinas
Barras de Proteinas
$ 3.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.200
$ 7.200
50202304
Jugos y néctar envasados
94
Unidad no definida
Jugos varios sabores
Jugos varios sabores
$ 1.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 126.900
$ 126.900
50221202
Cereales en barra
92
Unidad no definida
Galleton avena variados sabadores
Galleton avena variados sabadores
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 110.400
$ 110.400
Total Neto
$ 244.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 46.455
TOTAL OC
$ 290.955