1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1052836-60-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-05-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicio de aseo para DPP Punilla Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PUNILLA R.U.T. 62.000.470-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 95 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PUNILLA R.U.T. 62.000.470-7 Dirección de Facturación Calle Maipu N° 680 Comuna San Carlos Impuesto 53184,04 Dirección de Envío de la Factura Calle Maipu N° 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-05-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Elizabeth Susana Razón Social ELIZABETH SUSANA GONZÁLEZ BUSTAMANTE R.U.T. 13.602.418-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Elizabeth Susana Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Servicio de aseo por 7 días para DPP Punilla Servicio de aseo por 7 días para DPP Punilla $ 279.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.916 $ 279.916

Total Neto	$ 279.916
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.184
TOTAL OC	$ 333.100