1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1232820-93-SE24 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 16-08-2024 Nombre de la Orden de Compra Guia turistico fam press - FNDR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas El proveedor no realizo el servicio Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación Municipal de Turismo de Vicuña Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE TURISMO VICUNA R.U.T. 65.080.284-5 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE TURISMO VICUNA R.U.T. 65.080.284-5 Dirección de Facturación San Martín #275 Comuna Vicuña Impuesto 20724,6376811594 Dirección de Envío de la Factura San Martín #275 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BRENO ISRAEL DONOSO BETANZO Razón Social BRENO ISRAEL DONOSO BETANZO R.U.T. 18.266.143-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BRENO ISRAEL DONOSO BETANZO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90121701 Guías turísticos 1 Día     $ 130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000

Total Neto	$ 130.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (13,75%)  13,75  %	$ 20.725
TOTAL OC	$ 150.725