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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057500-335-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-05-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
programacion de alimentos compra ágil: 1057500-103-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE
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R.U.T. |
61.608.500-K |
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Dirección de Facturación |
Av. Concha y Toro Nº 3459 |
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Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
15200 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Concha y Toro Nº 3459 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
16-05-2024 |
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Proveedor |
La Tienda de Frutillita |
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Razón Social |
COMERCIAL LA TIENDA DE FRUTILLITA FERNANDA GATICA E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.371.921-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
La Tienda de Frutillita |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52151502
| Platos desechables domésticos | 2000 | Unidad | platos de cartón redondos 22 cm | platos de cartón redondos 20 cm |
$ 40,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 80.000
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$ 80.000
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Total Neto
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$ 80.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.200
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$ 95.200
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.