1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
564162-963-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
17-07-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Solic. 0000075508 / Libro CEDENNA |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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564162-80-L124 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE |
R.U.T. |
60.911.000-7 |
Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Libertador Bernardo O´Higgins N°3363, Comuna de Estación Central |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE |
R.U.T. |
60.911.000-7 |
Dirección de Facturación |
Avda. Libertador Bernardo O´Higgins N°3363 |
Comuna |
Estación Central |
Impuesto |
374927 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Libertador Bernardo O´Higgins N°3363 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Grupo marketing digital |
Razón Social |
GRUPO MARKETING DIGITAL SPA
|
R.U.T. |
77.694.185-9 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Grupo marketing digital |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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