1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-10801-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-04-2025 Nombre de la Orden de Compra PMH-CP-05-2025-INSUMOS CLINICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7294 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida Nº 3204 Comuna San Miguel Impuesto 1082762,5 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Nº 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Multiproducto SPA Razón Social MULTIPRODUCTO SPA R.U.T. 77.619.564-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Multiproducto SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101903 Humidificadores 2425 Unidad 3401807 HUMIDIFICADOR PRELLENADO DE 300 - 350 ML UNIDAD HUMIDIFICADOR PRELLENADO DE 300 - 350 ML UNIDAD $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.698.750 $ 5.698.750

Total Neto	$ 5.698.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.082.762
TOTAL OC	$ 6.781.512