1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1493-320-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-04-2025 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA PROGRAMA 4 A 7 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1493-122-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS R.U.T. 69.140.800-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 11405 (FONDOS 4 A 7) del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS R.U.T. 69.140.800-0 Dirección de Facturación Arturo Prat 202 - San Nicolás Comuna San Nicolás Impuesto 25957,42 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 202 - San Nicolás 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PUNTO AHORRO Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA KONATEX SPA R.U.T. 77.206.514-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PUNTO AHORRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131615 Escobillones 1 Global INSUMOS DE ASEO Y OTROS PARA PROGRAMA 4 A 7, SEGUN LISTADO ADJUNTO. INSUMOS DE ASEO Y OTROS PARA PROGRAMA 4 A 7, SEGUN LISTADO ADJUNTO. $ 136.618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.618 $ 136.618

Total Neto	$ 136.618
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.957
TOTAL OC	$ 162.575